Inleiding
Inleiding
Resultaat na 2e Burap 2024
Programma Sociaal
Programma Sociaal
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Wmo
Wmo
Onzekere Factoren in 2024
Woningaanpassingen
Doordecentralisatie Lokale Toegang Beschermd Wonen, Implementatie Begeleid Thuis
Jeugd
Jeugd
Ontwikkelingen jeugdzorg
Sport, Gezondheid en Cultuur
Sport, Gezondheid en Cultuur
Gezond en Actief Leven Akkoord
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
Werk, Inkomen en Participatie
Werk, Inkomen en Participatie
Participatiewet in balans
Onderwijs
Onderwijs
Nieuwe aanbieder voorschoolse educatie
Aanbestedingstraject voor leerlingenvervoer
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
WMO
WMO
S-1 Wmo budget uitgaven, Wmo budget aframen, € 150.000 voordeel (meerjarig)
Jeugd
Jeugd
S-2 Maatwerktraject € 685.000 nadeel (eennjarig)
S-3 Kostenbeheersing jeugdhulp € 40.000 nadeel (éénjarig)
Sport, Gezondheid en Cultuur
Sport, Gezondheid en Cultuur
S-4 Verwerking taakstelling subsidies, € 47.527, voordeel (eenjarig) en € 77.473, voordeel (Bedrijfsvoering)
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
S-5 verwerking taakstelling subsidies, per saldo € 65.851, voordeel (eenjarig)
S-6 Opvang ontheemden uit Oekraïne per saldo € 1.000.000 voordeel (eenjarig)
Werk, inkomen en participatie
Werk, inkomen en participatie
S-7 Hersteloperatie Toeslagen € 66.000 (budgetneutraal)
S-8 Aanpak geldzorgen, armoede en schulden € 25.000, nadeel (meerjarig)
S-9 Bijzondere bijstand € 102.000, nadeel (eenjarig)
S-10 Participatiewet € 50.246, nadeel (éénmalig)
Programma Sociaal overkoepend
Programma Sociaal overkoepend
S-11 Extra inhuur samenlevingszaken, € 400.000, nadeel (eenjarig)
Risico's
Programma Ruimte
Programma Ruimte
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ruimtelijke projecten
Ruimtelijke projecten
Compierterrein
Lift station Duivendrecht
Gezellenhuis
Drie percelen ruimtelijke visie
Wonen en Ruimte
Wonen en Ruimte
Wonen
Economie en Toerisme
Leefomgeving
Leefomgeving
Verkeer en vervoer, mobiliteitsplan
Verbeterde kwaliteit van de buitenruimte
Veiligheid en openbare orde
Vastgoed
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ruimtelijke projecten
Ruimtelijke projecten
R-1 Grondverkoop Jumbo € 415.000, voordeel (eenjarig)
Wonen en ruimte
Wonen en ruimte
R-2 Opstellen omgevingsplan € 230.000, voordeel (eenjarig)
Economie en toerisme
Economie en toerisme
R-3 Toeristenbelasting € 215.000, nadeel (eenjarig)
Leefomgeving
Leefomgeving
R-4 Uitrusting BOA's € 13.000, nadeel (meerjarig)
3.2.4.1 R-5 Drukriolering onderhoud € 36.000, budgetneutraal (eenjarig)
3.2.4.1 R-6 Onderzoek GRP € 60.000, budgetneutraal (eenjarig)
3.2.4.1 R-7 Herinrichting groen € 178.500, budgetneutraal (eenjarig)
Veiligheid en openbare orde
Vastgoed
Vastgoed
R-8 Gemeentehuis Ouder-Amstel: Engeneeringsfase klimaatinstallaties € 57.000 onttrokken vanuit Reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen, budgetneutraal (eenjarig)
Risico's
Programma Gebiedsontwikkeling
Programma Gebiedsontwikkeling
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
De Nieuwe Kern
Werkstad OverAmstel
Werkstad OverAmstel
Werkstad Noord en Zuid
Weespertrekvaart
Duivendrechtsevaart
Entrada
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
G-1 Actualisatie De Nieuwe Kern € 262.000 voordeel, eenjarig
G-1 Actualisatie De Nieuwe Kern € 262.000 voordeel, eenjarig
Plankosten overkoepelend DNK
Deelprojecten DNK
Administratieve correctie 1e Burap en actualisatie DNK projecten
G-2 Actualisatie Werkstad OverAmstel € 61.000 nadeel, eenjarig
G-2 Actualisatie Werkstad OverAmstel € 61.000 nadeel, eenjarig
Subsidie flexibele schil
Werkstad - Amstel Design District (PGZ)
Werkstad - Wenckebachweg Zuid, Rosebroom
Werkstad - Dialogue, Cod/Amvest
Werkstad - Kavel 3, gemeente Amsterdam
Werkstad - Van der Madeweg 18, Steengoed
Werkstad - Makro, Metro Properties
Werkstad - Campus, Forma
G-3 Actualisatie van Entrada € 63.000 nadeel, eenjarig
Gebiedsontwikkeling Algemeen
Risico's
Programma Bedrijfsvoering
Programma Bedrijfsvoering
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Bevolkingszaken
Bestuur en communicatie
Vastgoed
Algemene Dekkingsmiddelen
Algemene Dekkingsmiddelen
Mei- en septembercirculaire 2024 van het Ministerie van BZK
Overhead
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Bevolkingszaken
Bestuur en communicatie
Bestuur en communicatie
B-1 Kwartiermaker Participatie € 40.000, nadeel, (eenjarig)
Vastgoed
Algemene Dekkingsmiddelen
Algemene Dekkingsmiddelen
B-2a Gemeentefonds Meicirculaire 2024 € 366.000 voordeel (meerjarig oplopend naar € 1,4 miljoen)
B-2b Gemeentefonds Septembercirculaire 2024 € 153.000 voordeel (meerjarig)
B-3 Bijstelling gemeentefonds uitkeringsjaar 2023 € 47.000 voordeel (eenjarig)
B-4 OZB belasting € 418.000 voordeel (meerjarig) en € 340.000 voordeel (eenjarig)
B-5 Rente € 1.000.000 voordeel (eenjarig)
B-6 Precario- en reclamebelasting € 50.000 nadeel (meerjarig)
Overhead
Overhead
B-7 Subsidies sport gezondheid cultuur, deel ten laste van de stelpost indexatie € 77.000, voordeel (eenjarig)
B-8 Subsidies AMV, deel ten laste van de stelpost indexatie € 120.000, voordeel (eenjarig)
B-9 Bijdrage Duo+ € 0, voor-/nadeel (eenjarig/meerjarig)
B-10 Project van der Looskwartier € 30.000, voordeel (eenjarig)
B-11 Entrada, wijziging dekking overhead € 63.000, nadeel (eenjarig)
B-12 Werkstad, wijziging dekking overhead € 22.000, voordeel (eenjarig)
B-13 DNK, wijziging dekking overhead € 47.000, voordeel (eenjarig)
B-14 Gemeentehuis Ouder-Amstel; Engeneeringsfase klimaatinstallaties € 57.000, voordeel (eenjarig)
B-15 Vrijval uit reserve overheveling € 273.000 voordeel (eenjarig)
B-16 Vrijval uit reserve overheveling € 227.000 voordeel (eenjarig)
B-17 Vrijval uit reserve overheveling ivm implementatie omgevingswet € 148.000 voordeel (eenjarig)
Onvoorzien
Vennootschapsbelasting
Risico's
Resultaat na begrotingswijzigingen
Overzicht reserves
Overzicht reserves
Toelichting op de reserves
Toelichting op de reserves
Reserve Groot planmatig onderhoud, per saldo € 179.000 toevoegen
Reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen € 57.000 toevoegen
Reserve gebiedsontwikkeling, per saldo € 64.000 onttrokken
Reserve Overheveling budgetten, per saldo € 375.000 onttrokken
Overzicht voorzieningen
Overzicht voorzieningen
Toelichting op de voorzieningen
Toelichting op de voorzieningen
Egalisatie vervanging riolering € 96.000
Bomen planten in particuliere tuinen € 100.000
Overzicht investeringen
Overzicht investeringen
I-1 Splitsen ruimte wijkcentrum Bindelwijk, € 65.000 nadeel
I-2 Waver wegen, € 36.569 voordeel
I-3 Bomenbuurt Populierstraat e.o Wegen, € 40.000 voordeel
I-4 Meidoornstraat Wegen, € 150.000 voordeel
I-5 Sluisplein Wegen, € 399.252 voordeel
I-6 Mobiliteitsplan - investeringen 2024 e.v., € 60.000 nadeel
I-7 Mobiliteitsplan - Aanpassing maximale snelheid Jacob van Ruisdaelweg, € 451.000 voordeel
I-8 Mobiliteitsplan - Aanpassing maximale snelheid Jan Benninghweg, € 61.000 voordeel
I-9 Bomenbuurt vervangen riolering voorbereiding, € 40.000 nadeel
I-10 Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel uitvoering, € 300.000 voordeel
I-11 Meidoornstraat vervangen riolering, € 50.000 nadeel
Raadsbesluit, moties en amendementen
Download deze pagina
Aan PDF toevoegen
Selectie bekijken
Download document
2e Bestuursrapportage 2024
Gemeente Ouder-Amstel
Inhoudsopgave
Download menu
Download deze pagina
Aan PDF toevoegen
Verwijder uit PDF
Selectie bekijken
Download document
Home
Programma Bedrijfsvoering
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Onvoorzien
Inleiding
Inleiding
Resultaat na 2e Burap 2024
Programma Sociaal
Programma Sociaal
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Wmo
Wmo
Onzekere Factoren in 2024
Woningaanpassingen
Doordecentralisatie Lokale Toegang Beschermd Wonen, Implementatie Begeleid Thuis
Jeugd
Jeugd
Ontwikkelingen jeugdzorg
Sport, Gezondheid en Cultuur
Sport, Gezondheid en Cultuur
Gezond en Actief Leven Akkoord
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
Werk, Inkomen en Participatie
Werk, Inkomen en Participatie
Participatiewet in balans
Onderwijs
Onderwijs
Nieuwe aanbieder voorschoolse educatie
Aanbestedingstraject voor leerlingenvervoer
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
WMO
WMO
S-1 Wmo budget uitgaven, Wmo budget aframen, € 150.000 voordeel (meerjarig)
Jeugd
Jeugd
S-2 Maatwerktraject € 685.000 nadeel (eennjarig)
S-3 Kostenbeheersing jeugdhulp € 40.000 nadeel (éénjarig)
Sport, Gezondheid en Cultuur
Sport, Gezondheid en Cultuur
S-4 Verwerking taakstelling subsidies, € 47.527, voordeel (eenjarig) en € 77.473, voordeel (Bedrijfsvoering)
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
S-5 verwerking taakstelling subsidies, per saldo € 65.851, voordeel (eenjarig)
S-6 Opvang ontheemden uit Oekraïne per saldo € 1.000.000 voordeel (eenjarig)
Werk, inkomen en participatie
Werk, inkomen en participatie
S-7 Hersteloperatie Toeslagen € 66.000 (budgetneutraal)
S-8 Aanpak geldzorgen, armoede en schulden € 25.000, nadeel (meerjarig)
S-9 Bijzondere bijstand € 102.000, nadeel (eenjarig)
S-10 Participatiewet € 50.246, nadeel (éénmalig)
Programma Sociaal overkoepend
Programma Sociaal overkoepend
S-11 Extra inhuur samenlevingszaken, € 400.000, nadeel (eenjarig)
Risico's
Programma Ruimte
Programma Ruimte
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ruimtelijke projecten
Ruimtelijke projecten
Compierterrein
Lift station Duivendrecht
Gezellenhuis
Drie percelen ruimtelijke visie
Wonen en Ruimte
Wonen en Ruimte
Wonen
Economie en Toerisme
Leefomgeving
Leefomgeving
Verkeer en vervoer, mobiliteitsplan
Verbeterde kwaliteit van de buitenruimte
Veiligheid en openbare orde
Vastgoed
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ruimtelijke projecten
Ruimtelijke projecten
R-1 Grondverkoop Jumbo € 415.000, voordeel (eenjarig)
Wonen en ruimte
Wonen en ruimte
R-2 Opstellen omgevingsplan € 230.000, voordeel (eenjarig)
Economie en toerisme
Economie en toerisme
R-3 Toeristenbelasting € 215.000, nadeel (eenjarig)
Leefomgeving
Leefomgeving
R-4 Uitrusting BOA's € 13.000, nadeel (meerjarig)
3.2.4.1 R-5 Drukriolering onderhoud € 36.000, budgetneutraal (eenjarig)
3.2.4.1 R-6 Onderzoek GRP € 60.000, budgetneutraal (eenjarig)
3.2.4.1 R-7 Herinrichting groen € 178.500, budgetneutraal (eenjarig)
Veiligheid en openbare orde
Vastgoed
Vastgoed
R-8 Gemeentehuis Ouder-Amstel: Engeneeringsfase klimaatinstallaties € 57.000 onttrokken vanuit Reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen, budgetneutraal (eenjarig)
Risico's
Programma Gebiedsontwikkeling
Programma Gebiedsontwikkeling
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
De Nieuwe Kern
Werkstad OverAmstel
Werkstad OverAmstel
Werkstad Noord en Zuid
Weespertrekvaart
Duivendrechtsevaart
Entrada
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
G-1 Actualisatie De Nieuwe Kern € 262.000 voordeel, eenjarig
G-1 Actualisatie De Nieuwe Kern € 262.000 voordeel, eenjarig
Plankosten overkoepelend DNK
Deelprojecten DNK
Administratieve correctie 1e Burap en actualisatie DNK projecten
G-2 Actualisatie Werkstad OverAmstel € 61.000 nadeel, eenjarig
G-2 Actualisatie Werkstad OverAmstel € 61.000 nadeel, eenjarig
Subsidie flexibele schil
Werkstad - Amstel Design District (PGZ)
Werkstad - Wenckebachweg Zuid, Rosebroom
Werkstad - Dialogue, Cod/Amvest
Werkstad - Kavel 3, gemeente Amsterdam
Werkstad - Van der Madeweg 18, Steengoed
Werkstad - Makro, Metro Properties
Werkstad - Campus, Forma
G-3 Actualisatie van Entrada € 63.000 nadeel, eenjarig
Gebiedsontwikkeling Algemeen
Risico's
Programma Bedrijfsvoering
Programma Bedrijfsvoering
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Bevolkingszaken
Bestuur en communicatie
Vastgoed
Algemene Dekkingsmiddelen
Algemene Dekkingsmiddelen
Mei- en septembercirculaire 2024 van het Ministerie van BZK
Overhead
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Bevolkingszaken
Bestuur en communicatie
Bestuur en communicatie
B-1 Kwartiermaker Participatie € 40.000, nadeel, (eenjarig)
Vastgoed
Algemene Dekkingsmiddelen
Algemene Dekkingsmiddelen
B-2a Gemeentefonds Meicirculaire 2024 € 366.000 voordeel (meerjarig oplopend naar € 1,4 miljoen)
B-2b Gemeentefonds Septembercirculaire 2024 € 153.000 voordeel (meerjarig)
B-3 Bijstelling gemeentefonds uitkeringsjaar 2023 € 47.000 voordeel (eenjarig)
B-4 OZB belasting € 418.000 voordeel (meerjarig) en € 340.000 voordeel (eenjarig)
B-5 Rente € 1.000.000 voordeel (eenjarig)
B-6 Precario- en reclamebelasting € 50.000 nadeel (meerjarig)
Overhead
Overhead
B-7 Subsidies sport gezondheid cultuur, deel ten laste van de stelpost indexatie € 77.000, voordeel (eenjarig)
B-8 Subsidies AMV, deel ten laste van de stelpost indexatie € 120.000, voordeel (eenjarig)
B-9 Bijdrage Duo+ € 0, voor-/nadeel (eenjarig/meerjarig)
B-10 Project van der Looskwartier € 30.000, voordeel (eenjarig)
B-11 Entrada, wijziging dekking overhead € 63.000, nadeel (eenjarig)
B-12 Werkstad, wijziging dekking overhead € 22.000, voordeel (eenjarig)
B-13 DNK, wijziging dekking overhead € 47.000, voordeel (eenjarig)
B-14 Gemeentehuis Ouder-Amstel; Engeneeringsfase klimaatinstallaties € 57.000, voordeel (eenjarig)
B-15 Vrijval uit reserve overheveling € 273.000 voordeel (eenjarig)
B-16 Vrijval uit reserve overheveling € 227.000 voordeel (eenjarig)
B-17 Vrijval uit reserve overheveling ivm implementatie omgevingswet € 148.000 voordeel (eenjarig)
Onvoorzien
Vennootschapsbelasting
Risico's
Resultaat na begrotingswijzigingen
Overzicht reserves
Overzicht reserves
Toelichting op de reserves
Toelichting op de reserves
Reserve Groot planmatig onderhoud, per saldo € 179.000 toevoegen
Reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen € 57.000 toevoegen
Reserve gebiedsontwikkeling, per saldo € 64.000 onttrokken
Reserve Overheveling budgetten, per saldo € 375.000 onttrokken
Overzicht voorzieningen
Overzicht voorzieningen
Toelichting op de voorzieningen
Toelichting op de voorzieningen
Egalisatie vervanging riolering € 96.000
Bomen planten in particuliere tuinen € 100.000
Overzicht investeringen
Overzicht investeringen
I-1 Splitsen ruimte wijkcentrum Bindelwijk, € 65.000 nadeel
I-2 Waver wegen, € 36.569 voordeel
I-3 Bomenbuurt Populierstraat e.o Wegen, € 40.000 voordeel
I-4 Meidoornstraat Wegen, € 150.000 voordeel
I-5 Sluisplein Wegen, € 399.252 voordeel
I-6 Mobiliteitsplan - investeringen 2024 e.v., € 60.000 nadeel
I-7 Mobiliteitsplan - Aanpassing maximale snelheid Jacob van Ruisdaelweg, € 451.000 voordeel
I-8 Mobiliteitsplan - Aanpassing maximale snelheid Jan Benninghweg, € 61.000 voordeel
I-9 Bomenbuurt vervangen riolering voorbereiding, € 40.000 nadeel
I-10 Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel uitvoering, € 300.000 voordeel
I-11 Meidoornstraat vervangen riolering, € 50.000 nadeel
Raadsbesluit, moties en amendementen
Home
Programma Bedrijfsvoering
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Onvoorzien
B-17 Vrijval uit reserve overheveling ivm implementatie omgevingswet € 148.000 voordeel (eenjarig)
Vennootschapsbelasting
Onvoorzien
Er zijn geen ontwikkelingen met bijstelling van de begroting voor de post onvoorzien.
Stel uw document zelf samen
Inleiding
Resultaat na 2e Burap 2024
Programma Sociaal
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Risico's
Programma Ruimte
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Risico's
Programma Gebiedsontwikkeling
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Risico's
Programma Bedrijfsvoering
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Risico's
Resultaat na begrotingswijzigingen
Overzicht reserves
Toelichting op de reserves
Overzicht voorzieningen
Toelichting op de voorzieningen
Overzicht investeringen
I-1 Splitsen ruimte wijkcentrum Bindelwijk, € 65.000 nadeel
I-2 Waver wegen, € 36.569 voordeel
I-3 Bomenbuurt Populierstraat e.o Wegen, € 40.000 voordeel
I-4 Meidoornstraat Wegen, € 150.000 voordeel
I-5 Sluisplein Wegen, € 399.252 voordeel
I-6 Mobiliteitsplan - investeringen 2024 e.v., € 60.000 nadeel
I-7 Mobiliteitsplan - Aanpassing maximale snelheid Jacob van Ruisdaelweg, € 451.000 voordeel
I-8 Mobiliteitsplan - Aanpassing maximale snelheid Jan Benninghweg, € 61.000 voordeel
I-9 Bomenbuurt vervangen riolering voorbereiding, € 40.000 nadeel
I-10 Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel uitvoering, € 300.000 voordeel
I-11 Meidoornstraat vervangen riolering, € 50.000 nadeel
Raadsbesluit, moties en amendementen
SELECTIE
0
- geselecteerd
Direct downloaden
Volledige pdf